Origem documental · a validar: R80: Plano Diretor executivo de 29/10/2026, seção 3 (NR 36, Crítico). R80 ausente da planilha v2.5; avaliação documental e detalhamento a validar. As notas de desenho/operação e a probabilidade-alvo de R80 não constam no relatório; não foram estimadas.
01
Cenário atual — leitura em 30 segundos
Qual é a exposição atual da Companhia aos riscos de Segurança Patrimonial?
Mensagem à Diretoria
Mesmo com os controles atuais, 53 de 68 riscos (78%) permanecem em nível Alto ou Crítico. 17 exigem tratamento imediato e 38 aguardam decisão ou patrocínio da liderança. Com o plano 30/60/90 executado, a projeção é reduzir para 6 riscos Alto/Crítico estimativa a validar.
Riscos identificados
68
1 unidade(s)
Base completa do diagnóstico de campo.
Residual Alto + Crítico
53
78% do total · 9 crítico(s)
Exposição acima do apetite: requer controle adicional.
Prioridade imediata
17
Alta: 21 · Programada: 15
Críticos ou altos sem controle existente.
Sem plano de tratamento
0
todos com plano
Cobertura total do plano 30/60/90.
Ações em aberto
68
Em andamento: 0
Ações concluídas
0%
0 concluídas · 0 com eficácia validada
Ações atrasadas
0%
0 ação(ões)
Cronograma no prazo.
NR médio inerente → residual
23.1 → 20.9
Controles atuais reduzem 9%
Redução modesta: controles existentes são majoritariamente fracos.
02
Exposição ao risco — inerente × residual × projetado
Onde estão os maiores riscos e como a exposição evolui com os controles e o plano?
CríticoAltoModeradoPequenoNR = Impacto × Probabilidade · Crítico ≥32 · Alto 16–31 · Moderado 7–15 · Pequeno ≤6
Inerente (sem controles)
8
7
6
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Impacto → · Probabilidade ↑
Passe o mouse para listar; clique para detalhar.
Residual (controles atuais)
8
7
6
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Impacto → · Probabilidade ↑
Passe o mouse para listar; clique para detalhar.
Projetado após o plano (estimativa)
8
7
6
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Impacto → · Probabilidade ↑
Passe o mouse para listar; clique para detalhar.
Distribuição inerente
- Crítico1624%
- Alto4363%
- Moderado913%
- Pequeno00%
Distribuição residual
- Crítico913%
- Alto4465%
- Moderado1319%
- Pequeno23%
Distribuição projetada
- Crítico11%
- Alto57%
- Moderado3551%
- Pequeno2740%
03
Impacto potencial para o negócio
Quais as consequências para pessoas, patrimônio, operação, finanças, reputação e conformidade?
Pessoas
25
riscos residuais altos/críticos com esse impacto citado
Patrimônio
30
riscos residuais altos/críticos com esse impacto citado
Operação
10
riscos residuais altos/críticos com esse impacto citado
Financeiro
27
riscos residuais altos/críticos com esse impacto citado
Reputação
19
riscos residuais altos/críticos com esse impacto citado
Conformidade
14
riscos residuais altos/críticos com esse impacto citado
qualitativo Contagem por menção nas consequências documentadas. Não há dados financeiros confiáveis na base — valores monetários não são exibidos até serem informados.
04
Controles existentes e sua contribuição
Quais controles já existem e quanto reduzem o risco?
Efetividade dos controles existentes
- Inexistente11 riscos · redução média 0.0 NR
- Fraco33 riscos · redução média 0.0 NR
- Mediano24 riscos · redução média 6.2 NR
- Forte0 riscos · redução média 0.0 NR
Leitura: 44 riscos (65%) contam com controles fracos ou inexistentes — principal lacuna a tratar.
NR médio por categoria
05
Risco residual que ainda requer controle (53)
Quais riscos permanecem altos ou críticos após os controles já implementados?
| Prioridade | ID | Evento de risco | Inerente | Residual | Controle | Alvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imediata | R79 | Sabotagem por abertura ou fechamento indevido de válvulas na área de Etoxilação (setores 979/980) | 42 · Crítico | 42 · Crítico | Fraco | 24 · Alto |
| Imediata | R30 | Intrusão, sabotagem ou vandalismo em subestações elétricas (inclusive a Subestação 2 e a SE-7010, da Oleoquímica), cabos e painéis elétricos críticos | 36 · Crítico | 36 · Crítico | Fraco | 12 · Moderado |
| Imediata | R32 | Sabotagem no tanque de diesel com comprometimento do sistema de combate a incêndio | 36 · Crítico | 36 · Crítico | Fraco | 12 · Moderado |
| Imediata | R80 | Furto ou desvio de cargas de produtos químicos (caminhão com carga inteira ou parcial) com saída não percebida pela portaria | 36 · Crítico | 36 · Crítico | Fraco | 36 · Crítico |
| Imediata | R01 | Acesso não autorizado de pessoas pela Portaria Principal (catracas, leitores faciais e portões) | 32 · Crítico | 32 · Crítico | Fraco | 8 · Moderado |
| Imediata | R02 | Acesso de terceiros com documentação vencida ou irregular (ASO, treinamentos de NR, integração de SSMA), inclusive quando liberado pela própria liderança da contratada, sem validação do gestor Indovinya | 32 · Crítico | 32 · Crítico | Fraco | 8 · Moderado |
| Imediata | R03 | Acesso não autorizado ou sem registro de pessoas pela Portaria 2 (P2) | 32 · Crítico | 32 · Crítico | Fraco | 12 · Moderado |
| Imediata | R04 | Acesso indevido com credenciais ativas de desligados, terceiros sem vínculo, cadastros desatualizados ou crachás perdidos/extraviados (2ª via sem BO e sem bloqueio da credencial original) | 32 · Crítico | 32 · Crítico | Fraco | 8 · Moderado |
| Imediata | R22 | Intrusão pelo perímetro por cercas e telas danificadas ou em horários sem cobertura de rondas e na troca de turno | 32 · Crítico | 32 · Crítico | Fraco | 12 · Moderado |
| Imediata | R15 | Furto ou extravio de notebooks e equipamentos portáteis | 24 · Alto | 24 · Alto | Inexistente | 6 · Pequeno |
| Imediata | R35 | Furto de materiais, peças e sucata (comum e de metais nobres – cobre, inox, bronze) estocados em pátios abertos | 24 · Alto | 24 · Alto | Inexistente | 9 · Moderado |
| Imediata | R57 | Roubo, sequestro ou extorsão contra executivos da unidade (diretores e gerentes) | 24 · Alto | 24 · Alto | Inexistente | 12 · Moderado |
| Imediata | R07 | Uso indevido de credenciais compartilhadas (conta Teams, E-mail, usuário PC) na Recepção e CCO. | 20 · Alto | 20 · Alto | Inexistente | 5 · Pequeno |
| Imediata | R75 | Cadastro indevido ou adulteração da base de acesso pelo painel de administração das leitoras faciais, protegido por senha padrão de fábrica | 20 · Alto | 20 · Alto | Inexistente | 4 · Pequeno |
| Imediata | R39 | Furto de bens pessoais em vestiários | 16 · Alto | 16 · Alto | Inexistente | 6 · Pequeno |
| Imediata | R40 | Ocultação de materiais furtados em armários e vestiários e uso indevido de armários por ex-colaboradores e terceiros sem vínculo | 16 · Alto | 16 · Alto | Inexistente | 6 · Pequeno |
| Imediata | R74 | Portaria e rondas desguarnecidas quando o vigilante condutor é deslocado para conduzir brigadistas no PAM | 16 · Alto | 16 · Alto | Inexistente | 8 · Moderado |
| Alta | R27 | Furto de cabos de cobre e componentes elétricos | 28 · Alto | 28 · Alto | Fraco | 12 · Moderado |
| Alta | R76 | Falsos alarmes excessivos da detecção de intrusão das câmeras perimetrais, dessensibilizando o operador do CISE | 28 · Alto | 28 · Alto | Fraco | 16 · Alto |
| Alta | R54 | Roubo (com violência ou grave ameaça) no interior da unidade fabril | 25 · Alto | 25 · Alto | Fraco | 10 · Moderado |
| Alta | R62 | Desvio de produtos controlados pela Polícia Federal e/ou pelo Exército (se houver no portfólio), com impacto regulatório | 25 · Alto | 25 · Alto | Fraco | 10 · Moderado |
| Alta | R11 | Entrada de veículos na unidade fabril sem autorização formal | 24 · Alto | 24 · Alto | Fraco | 6 · Pequeno |
| Alta | R17 | Saída indevida de materiais/equipamentos em veículos de terceiros (entregas, retiradas e carga/descarga no Almoxarifado 2 e no restaurante) | 24 · Alto | 24 · Alto | Fraco | 6 · Pequeno |
| Alta | R29 | Sabotagem ou dano intencional a tubulações e utilidades na faixa do perímetro | 24 · Alto | 24 · Alto | Fraco | 12 · Moderado |
| Alta | R44 | Vazamento ou uso indevido de imagens do CFTV (exposição de pessoas e da rotina de segurança) | 24 · Alto | 24 · Alto | Fraco | 8 · Moderado |
| Alta | R49 | Descumprimento contratual, legal e trabalhista da empresa de vigilância (GPS) | 24 · Alto | 24 · Alto | Fraco | 12 · Moderado |
| Alta | R50 | Ameaça interna: furto, desvio ou fraude com conluio entre vigilantes, funcionários e terceiros | 24 · Alto | 24 · Alto | Fraco | 12 · Moderado |
| Alta | R56 | Ameaça de bomba ou de artefato explosivo | 24 · Alto | 24 · Alto | Fraco | 24 · Alto |
| Alta | R77 | Subordinação do operador do CISE ao vigilante líder e ao supervisor de turno, comprometendo a independência do monitoramento | 24 · Alto | 24 · Alto | Fraco | 12 · Moderado |
| Alta | R34 | Acesso não autorizado ao Laboratório | 21 · Alto | 21 · Alto | Fraco | 6 · Pequeno |
| Alta | R70 | Não conformidade com a norma corporativa IVL EHS-211 por ausência de Avaliação de Riscos de Segurança (SRA) formal aprovada, validação da matriz 8×8 junto ao Corporativo e rotina de revisão | 21 · Alto | 21 · Alto | Fraco | 6 · Pequeno |
| Alta | R78 | Roubo e furto a caminhões, motoristas e prestadores estacionados na Rua Fenol, ao lado da fábrica, à espera de acesso | 20 · Alto | 20 · Alto | Fraco | 16 · Alto |
| Alta | R08 | Execução não padronizada das rotinas de vigilância e portaria e dependência do conhecimento individual de vigilantes-chave | 18 · Alto | 18 · Alto | Fraco | 9 · Moderado |
| Alta | R10 | Extravio ou uso indevido de chaves por falta de controle de claviculário | 16 · Alto | 16 · Alto | Fraco | 4 · Pequeno |
| Alta | R12 | Furto em veículos e uso indevido dos estacionamentos | 16 · Alto | 16 · Alto | Fraco | 4 · Pequeno |
| Alta | R23 | Iluminação de segurança deficiente em áreas operacionais e periféricas (refletores apagados) | 16 · Alto | 16 · Alto | Fraco | 6 · Pequeno |
| Alta | R38 | Fraude na alienação de sucata e resíduos (pesagem, classificação, preço, escolha do comprador ou retirada sem documentação fiscal) | 16 · Alto | 16 · Alto | Fraco | 4 · Pequeno |
| Alta | R58 | Bloqueio dos acessos à unidade fabril por manifestação sindical ou movimento social | 16 · Alto | 16 · Alto | Fraco | 16 · Alto |
| Programada | R16 | Falha no controle de entrada e saída de caminhões na Portaria de Cargas | 40 · Crítico | 30 · Alto | Mediano | 15 · Moderado |
| Programada | R69 | Falha na comunicação de emergência pelo rádio do COFIC (PAM do Polo) em situação real, evidenciada pelo histórico de não conformidades em simulados | 40 · Crítico | 30 · Alto | Mediano | 15 · Moderado |
| Programada | R73 | Não atendimento a convocação do PAM na Área Alfa, sujeito às penalidades progressivas da NS-004 (COFIC) e com risco à Licença de Operação do Polo | 40 · Crítico | 30 · Alto | Mediano | 10 · Moderado |
| Programada | R65 | Entrada de álcool, drogas e armas na área fabril | 35 · Crítico | 25 · Alto | Mediano | 10 · Moderado |
| Programada | R05 | Liberação de visitantes e portadores de crachá provisório sem verificação adequada na Recepção | 32 · Crítico | 24 · Alto | Mediano | 12 · Moderado |
| Programada | R09 | Perda de rastreabilidade dos acessos de pessoas, veículos e cargas | 32 · Crítico | 24 · Alto | Mediano | 8 · Moderado |
| Programada | R33 | Furto ou vandalismo de componentes da casa de bombas/hidrantes (baterias, mangueiras, esguichos, peças de cobre) | 32 · Crítico | 24 · Alto | Mediano | 12 · Moderado |
| Programada | R13 | Evasão de materiais em veículos de passeio na saída da unidade | 24 · Alto | 18 · Alto | Mediano | 6 · Pequeno |
| Programada | R14 | Saída indevida de materiais com autorização falsificada, divergente ou incompleta | 24 · Alto | 18 · Alto | Mediano | 6 · Pequeno |
| Programada | R18 | Furto praticado por terceiros durante "paradas" na unidade fabril. | 24 · Alto | 18 · Alto | Mediano | 9 · Moderado |
| Programada | R42 | Falha na detecção de intrusões e ocorrências por cobertura insuficiente ou indisponibilidade do CFTV/CCO (energia, gravação ou rede) | 24 · Alto | 18 · Alto | Mediano | 9 · Moderado |
| Programada | R53 | Resposta inadequada a incidentes de segurança patrimonial e integração frágil com o PAM do Polo | 24 · Alto | 18 · Alto | Mediano | 9 · Moderado |
| Programada | R19 | Furto ou fraude em cargas a granel (desvio, adulteração de peso ou do carregamento) | 24 · Alto | 16 · Alto | Mediano | 8 · Moderado |
| Programada | R55 | Disparo de arma de fogo no entorno imediato da unidade | 24 · Alto | 16 · Alto | Mediano | 12 · Moderado |
| Programada | R61 | Golpe do falso transportador ou falso motorista (documentos clonados para retirar carga) | 20 · Alto | 16 · Alto | Mediano | 8 · Moderado |
06
Decisões Executivas e Ações Prioritárias
O que precisa ser priorizado, o que acontece se postergarmos e que apoio a liderança deve dar?
Cenário 1 — manter os controles atuais
53 riscos Alto/Crítico
NR médio 20.9 · 44 riscos com controle fraco ou inexistente permanecem expostos; postergar mantém a exposição e pode agravá-la.
Cenário 2 — executar as ações prioritárias
6 riscos Alto/Crítico
NR médio projetado 9.5 (55% abaixo do residual). projeção Condicionada à execução e à eficácia validada dos controles — o risco não é eliminado.
Depende de Orçamento: 5Depende de Contratação: 21Depende de Tecnologia: 26Depende de Infraestrutura: 16Depende de Integração entre áreas: 18dependências inferidas do texto das ações
| Prioridade | Risco associado | Problema identificado | Consequência potencial | Ação proposta (mais próxima) | Benefício esperado | Responsável / prazo | Investimento | Decisão requerida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imediata 42 · Crítico | R79 — Sabotagem por abertura ou fechamento indevido de válvulas na área de Etoxilação (setores 979/980) | Manipulação intencional de válvulas sem detecção nem identificação do autor. | Maior risco residual da planta: há histórico de ações intencionais, e um desvio provocado em unidade de óxido de eteno pode causar vítimas, interdição e acionamento do PAM do Polo. | [E02] Incluir a área de Etoxilação (setores 979/980), em todos os pavimentos, como ponto obrigatório do roteiro de ronda (área segurara - acessos), com horários aleatórios e registro. [E08] Solicitar à Produção e ao HSE a lista das válvulas críticas; OrçamentoContrataçãoTecnologiaIntegração entre áreas | NR 42 → 24 Alto est. | Produção / SSMA / Segurança Patrimonial / Engenharia 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Imediata 36 · Crítico | R30 — Intrusão, sabotagem ou vandalismo em subestações elétricas (inclusive a Subestação 2 e a SE-7010, da Oleoquímica), cabos e painéis elétricos críticos | Histórico de arrombamento de portas, cercamento deteriorado, vegetação e ausência de detecção e de controle nominal de acesso às subestações. | Subestação é ponto único de falha: sabotagem para a planta, pode acionar o PAM e eletrocutar o intruso (passivo legal e reputacional). | [E04] Trancar subestações e painéis críticos com cadeado, chaves sob lista nominal provisória da Manutenção Elétrica; remanejar uma câmera existente para cobrir as portas da subestação SE-7010 (Oleoquímica), com gravação e visualização no CCO. [E02] Subestações (inclusive Subestação 2 e Oleoquímica) como pontos obrigatórios de ronda. TecnologiaInfraestrutura | NR 36 → 12 Moderado est. | Manutenção Elétrica / Segurança Patrimonial / Engenharia 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Imediata 36 · Crítico | R32 — Sabotagem no tanque de diesel com comprometimento do sistema de combate a incêndio | Área do tanque de diesel e da casa de hidrantes sem restrição física de acesso. | Pior cenário da planta: incêndio sem sistema de combate, vítimas, interdição e acionamento do PAM do Polo (impacto provavelmente subavaliado – ver Critérios e Listas, seção 7: piso de severidade). | [E04] Cadeado/lacre numerado no acesso ao tanque de diesel e à casa de hidrantes (comum a R31 e R33), com comunicação imediata à Brigada em caso de violação. [E02] Ponto obrigatório de ronda. TecnologiaInfraestrutura | NR 36 → 12 Moderado est. | SSMA / Segurança Patrimonial / Engenharia 02/01/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Imediata 36 · Crítico | R80 — Furto ou desvio de cargas de produtos químicos (caminhão com carga inteira ou parcial) com saída não percebida pela portaria | Saída de caminhão carregado não percebida pela portaria. | Toda a produção sai em caminhões para os clientes; o desvio de uma carga atinge diretamente a receita. | [E01] Liberar a saída de caminhões somente após conferência de NF × placa × lacre × carga, com registro de horário. [E08] Levantar com Logística e Expedição o histórico de saídas não percebidas e conciliar as saídas da portaria com as NFs dos últimos 90 dias. OrçamentoInfraestruturaIntegração entre áreas | NR 36 → 36 Crítico est. | Logística / Expedição / Segurança Patrimonial 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretoria da Planta |
| Imediata 32 · Crítico | R01 — Acesso não autorizado de pessoas pela Portaria Principal (catracas, leitores faciais e portões) | Carona (tailgating), empréstimo de crachá e uso do portão contingencial sem registro; vão entre catracas que permite passar sem girar o torniquete; catracas sem supervisão nos picos; falsa rejeição do facial que força a passagem só por crachá, sem verificação do portador. | Pessoa não integrada dentro de planta com inflamáveis: furto, sabotagem ou acidente grave; a contagem de evacuação do PAM deixa de ser confiável. | [E01] OS nº 01: regra "um crachá, uma passagem" (antitailgating) e proibição do uso do portão contingencial sem registro, com o efetivo atual. [E08] Chamado à Manutenção para corrigir o portão com defeito/sem trava e para fechar o vão entre as catracas com barreira fixa (grade, painel de vidro ou inox na altura das catracas). [E01] Até o fechamento: vigilante ou recepcionista posicionado na linha de catracas nos picos e câmera do CCO direcionada ao vão. [E08] Chamado ao fornecedor do Ronda Sênior/TI: diagnóstico do reconhecimento facial – causa da perda constante de cadastros (sincronização servidor × leitoras, capacidade de memória, firmware, rotinas de limpeza ou exclusão indevida, ver R75), limiar, iluminação, altura e ângulo da câmera – e recadastro das faces perdidas. [E01] OS nº 01: crachá pessoal e intransferível (empréstimo é falta disciplinar, comunicada ao gestor e ao RH); falha do facial anotada pela portaria (nome, horário, catraca). ContrataçãoTecnologiaInfraestruturaIntegração entre áreas | NR 32 → 8 Moderado est. | Segurança Patrimonial / Facilities 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Imediata 32 · Crítico | R02 — Acesso de terceiros com documentação vencida ou irregular (ASO, treinamentos de NR, integração de SSMA), inclusive quando liberado pela própria liderança da contratada, sem validação do gestor Indovinya | Crachá ativo com ASO/NR/integração vencidos; dependência de consulta manual sob pressão de fila; liberação autorizada pela própria liderança da contratada, sem aprovação do gestor Indovinya (ex-R67). | Terceiro sem aptidão em espaço confinado, altura ou área de inflamáveis: acidente com responsabilidade solidária da Indovinya, autuação e não conformidade no SIG. | [E06] Bloquear semanalmente no Ronda Sênior os terceiros com documentação vencida ou a vencer em 7 dias no TESSEG; a Recepção não libera terceiro com pendência sem exceção aprovada pelo gestor/fiscal Indovinya do contrato (fim da liberação autorizada só pela liderança da contratada). ContrataçãoTecnologiaIntegração entre áreas | NR 32 → 8 Moderado est. | Segurança Patrimonial / Gestão de Contratos / TI / Recepção 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Imediata 32 · Crítico | R03 — Acesso não autorizado ou sem registro de pessoas pela Portaria 2 (P2) | Falhas de leitura da catraca da P2, regra antipassback e liberação manual sem registro. | Cada falha de catraca vira liberação manual sem rastro: entra quem não deveria e a contagem do PAM falha justamente na emergência. | [E01] OS nº 01: monitoramento ativo da P2 pelo CCO (protocolo de câmera) e registro manual de toda liberação feita fora da catraca. ContrataçãoTecnologiaInfraestrutura | NR 32 → 12 Moderado est. | Segurança Patrimonial / TI / Facilities 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Imediata 32 · Crítico | R04 — Acesso indevido com credenciais ativas de desligados, terceiros sem vínculo, cadastros desatualizados ou crachás perdidos/extraviados (2ª via sem BO e sem bloqueio da credencial original) | Desligados, efetivados e terceiros sem vínculo ativos na base; falta de comunicação para inativação; ausência de conciliação RH/Contratos × sistema de acesso; 2ª via de crachá sem BO e credencial extraviada ativa (ex-R68). | Ex-colaborador ou terceiro sem vínculo com acesso válido é o vetor clássico de furto, sabotagem e retaliação; a base biométrica desatualizada expõe à LGPD. | [E06] Conciliar a base ativa do Ronda Sênior com o RH e os contratos de terceiros (expurgo de desligados); 2ª via de crachá só com BO e ciência do gestor, com bloqueio da credencial extraviada no ato da comunicação. ContrataçãoTecnologiaIntegração entre áreas | NR 32 → 8 Moderado est. | Segurança Patrimonial / RH / Gestão de Contratos / Recepção 02/01/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Imediata 32 · Crítico | R22 — Intrusão pelo perímetro por cercas e telas danificadas ou em horários sem cobertura de rondas e na troca de turno | Telas violadas, cerca lateral da P2 desmoronando e concertinas danificadas na área EDTI (pendência aberta em 20/05/2026); rondas previsíveis e troca de turno sem sobreposição (ex-R26). | É a porta física de entrada para furto de cabos e sucata e para sabotagem; criminosos exploram o horário previsível das rondas e a troca de turno. Pendência de 5 meses sem correção pesa em auditoria e em caso de acidente com intruso (passivo legal). | [E03] Inspecionar todo o perímetro com registro fotográfico georreferenciado e abrir chamado de reparo emergencial dos pontos violados e da cerca lateral da P2. [E02] Rondas em horários aleatórios cobrindo todo o perímetro da cerca perimetral, com registro dos pontos ao longo de toda a extensão. [E09] Testes de intrusão em todos os trechos da cerca perimetral, de dia e à noite, para avaliar a detecção das câmeras e mapear pontos cegos. [E10] Simulado de intrusão sem aviso prévio à equipe, medindo o tempo de detecção pelo CCO e o tempo de chegada da equipe de campo ao ponto. TecnologiaInfraestrutura | NR 32 → 12 Moderado est. | Segurança Patrimonial / Manutenção / Engenharia 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Imediata 24 · Alto | R15 — Furto ou extravio de notebooks e equipamentos portáteis | Controle de notebooks descontinuado; equipamentos próprios e de terceiros não diferenciados. | Notebook que sai sem registro leva dados corporativos e segredo industrial (LGPD), sem como provar a propriedade. | Implantar controle de notebooks com selo/etiqueta. Selo recomendado: etiqueta adesiva de segurança tipo VOID (evidência de violação: ao ser removida deixa a inscrição VOID/VIOLADO e não pode ser recolada), em poliéster/PET com adesivo acrílico de alta aderência, numeração sequencial única e código de barras/QR Code vinculado ao registro do equipamento. Incluir notebooks e volumes na vistoria por sorteio da saída de pedestres (R65), conferindo selo e registro. | NR 24 → 6 Pequeno est. | Segurança Patrimonial / TI 02/01/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Imediata 24 · Alto | R35 — Furto de materiais, peças e sucata (comum e de metais nobres – cobre, inox, bronze) estocados em pátios abertos | Materiais e sucata (inclusive metais nobres) em pátios abertos, sem segregação, inventário ou controle de chaves (ex-R36). | Material exposto atrai criminosos ao perímetro, e furto sem inventário nunca é detectado. | Segregar metais nobres (cobre, inox, bronze) em baia/contêiner fechado, com chave sob controle, e inventário inicial com fotos e peso estimado; inventariar e segregar demais materiais e sucata em área cercada e trancada; incluir a área na ronda com registro e CFTV, com conciliação mensal do inventário. TecnologiaInfraestrutura | NR 24 → 9 Moderado est. | Almoxarifado / Suprimentos / Segurança Patrimonial 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Imediata 24 · Alto | R57 — Roubo, sequestro ou extorsão contra executivos da unidade (diretores e gerentes) | Rotinas previsíveis de deslocamento e exposição de agenda e de informações pessoais. | Vida e integridade de executivos, extorsão e crise de gestão da unidade. | Análise de risco individual dos executivos (rotas, horários, exposição em redes sociais), orientação de segurança pessoal e protocolo de comunicação de emergência com palavra-código. | NR 24 → 12 Moderado est. | Segurança Patrimonial / Diretoria / RH 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Imediata 20 · Alto | R07 — Uso indevido de credenciais compartilhadas (conta Teams, E-mail, usuário PC) na Recepção e CCO. | Login único compartilhado e perfil genérico na Recepção e no CCO; ausência de trilha de auditoria. | Sem usuário nominal, nenhuma liberação, cadastro ou exportação de imagem pode ser atribuída a alguém: fraude e conluio ficam sem autoria e a LGPD é descumprida. | [E08] Chamado à TI: usuários nominais para cada operador (recepção e CCO) com perfis mínimos, troca imediata da senha atual e desativação do perfil genérico. Integração entre áreas | NR 20 → 5 Pequeno est. | Segurança Patrimonial / TI 02/01/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Imediata 20 · Alto | R75 — Cadastro indevido ou adulteração da base de acesso pelo painel de administração das leitoras faciais, protegido por senha padrão de fábrica | Senha padrão de fábrica no painel das leitoras; cadastro local sem supervisão nem trilha de auditoria; base sem conciliação. | Quem conhece a senha padrão pode se dar acesso permanente à planta ou apagar cadastros sem deixar rastro, e a biometria de todos fica exposta (LGPD). | [E08] Chamado imediato à TI e ao fornecedor do Ronda Sênior: trocar a senha padrão de todas as leitoras e do servidor do facial por senhas fortes e individuais, sob custódia da TI; desativar o cadastro local nas leitoras (cadastro só pelo servidor); exportar a base de cada leitora e conferir com o servidor e com o RH para identificar cadastros indevidos. ContrataçãoTecnologiaIntegração entre áreas | NR 20 → 4 Pequeno est. | Segurança Patrimonial / TI 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Imediata 16 · Alto | R39 — Furto de bens pessoais em vestiários | Armários e vestiários sem padrão de segurança e grande circulação de terceiros. | Furto recorrente de bens pessoais corrói o clima e a confiança dos colaboradores na segurança. | Levantar o histórico de ocorrências, vistoriar armários e fechaduras e orientar o uso de cadeado. Tecnologia | NR 16 → 6 Pequeno est. | Segurança Patrimonial / Facilities / RH 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Imediata 16 · Alto | R40 — Ocultação de materiais furtados em armários e vestiários e uso indevido de armários por ex-colaboradores e terceiros sem vínculo | Armários sem termo de cessão, cadastro nem regra de inspeção; devolução fora do checklist de desligamento (ex-R41); ausência de vistoria aleatória de volumes. | O vestiário vira depósito intermediário de furtos; inspeção sem regra prévia gera conflito trabalhista. | Termo de cessão de armários (titular, matrícula, chave reserva), regra de inspeção de armários com aviso prévio e testemunha (RH/Jurídico) e vistoria aleatória de volumes na saída, prevista em norma interna.
[ex-R41] Incluir a devolução de armário/chave no checklist de desligamento (RH e Gestão de Contratos) e fazer o recenseamento dos armários, com abertura assistida dos não identificados. ContrataçãoTecnologiaIntegração entre áreas | NR 16 → 6 Pequeno est. | Segurança Patrimonial / RH / Jurídico / Facilities 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Imediata 16 · Alto | R74 — Portaria e rondas desguarnecidas quando o vigilante condutor é deslocado para conduzir brigadistas no PAM | Ausência de contingência de postos quando o vigilante condutor atende ao PAM. | Portaria descoberta exatamente na emergência: sem controle de viaturas externas, sem contagem de pessoas e com janela para furto. | [E05] Plano de contingência de postos para a ausência do vigilante condutor (redistribuição de funções, prioridades e acionamento de reforço da GPS), a ser testado no próximo simulado. Contratação | NR 16 → 8 Moderado est. | Segurança Patrimonial 02/01/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Alta 28 · Alto | R27 — Furto de cabos de cobre e componentes elétricos | Pontos críticos de cabos sem proteção física, sem marcação e fora do campo do CFTV. | Além do cobre, o furto de cabos para sistemas e produção e cria risco elétrico: o custo da parada supera muito o do material. | [E02] Incluir os pontos críticos de cabos já conhecidos (eletrocalhas, subestações, bobinas, áreas desativadas) como pontos obrigatórios de ronda. Tecnologia | NR 28 → 12 Moderado est. | Segurança Patrimonial / Manutenção Elétrica 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Alta 28 · Alto | R76 — Falsos alarmes excessivos da detecção de intrusão das câmeras perimetrais, dessensibilizando o operador do CISE | Analíticas mal parametrizadas, vegetação e iluminação junto à cerca geram excesso de falsos alarmes. | O excesso de falsos alarmes dessensibiliza o operador: o alarme real de intrusão é ignorado, abrindo caminho para furto de cabos e sabotagem. | [E08] Notificar formalmente a empresa de segurança eletrônica para ajustar as câmeras com detecção de intrusão: recalibrar as analíticas, corrigir posição e foco, limpar as lentes e corrigir a iluminação; poda da vegetação junto à cerca. Entrega de relatório técnico do ajuste; o CISE passa a medir os falsos alarmes por câmera e por semana. [E09] Testes de intrusão para medir a eficácia da detecção das câmeras perimetrais após o ajuste. OrçamentoContrataçãoTecnologiaInfraestruturaIntegração entre áreas | NR 28 → 16 Alto est. | Segurança Patrimonial / Facilities 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Alta 25 · Alto | R54 — Roubo (com violência ou grave ameaça) no interior da unidade fabril | Ausência de protocolo de conduta, de treinamento e de botão de pânico. | Risco à vida de colaboradores e vigilantes, afastamentos, trauma e repercussão na mídia (impacto possivelmente subavaliado). | [E01] OS nº 01: conduta em caso de roubo – não reagir, acionar CCO e PM (190), preservar local e imagens. | NR 25 → 10 Moderado est. | Segurança Patrimonial 02/01/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Alta 25 · Alto | R62 — Desvio de produtos controlados pela Polícia Federal e/ou pelo Exército (se houver no portfólio), com impacto regulatório | Portfólio e insumos controlados (PF/Exército) não mapeados e sem conciliação. | Desvio de produto controlado pode suspender ou cassar licenças da PF/Exército e travar compra e venda (impacto regulatório possivelmente subavaliado). | [E08] Consultar Regulatório/Qualidade se a unidade possui produtos ou insumos controlados pela PF ou pelo Exército (onde ficam, quem movimenta, licenças vigentes). Se não houver, propor o encerramento do evento. | NR 25 → 10 Moderado est. | Regulatório / Qualidade / Logística / Segurança Patrimonial 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Alta 24 · Alto | R11 — Entrada de veículos na unidade fabril sem autorização formal | Liberação de veículos por reconhecimento visual, sem lista oficial. | Veículo liberado 'por conhecido' é rota de evasão de materiais e de entrada de itens proibidos; o controle cai quando o vigilante que conhece os condutores falta. | Elaborar lista oficial de veículos autorizados (placa, modelo, condutor, autorizador), aprovada pela gerência e disponível na portaria; vedar liberação por reconhecimento visual. | NR 24 → 6 Pequeno est. | Segurança Patrimonial 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Alta 24 · Alto | R17 — Saída indevida de materiais/equipamentos em veículos de terceiros (entregas, retiradas e carga/descarga no Almoxarifado 2 e no restaurante) | Autorização dada pelo líder da contratada e saída de materiais sem vínculo com NF de remessa/retorno ou OS. | Evasão misturada a entregas e resíduos, com possível conluio da contratada, e exposição fiscal por saída sem NF. | Criar protocolo que condicione a autorização de acesso de veículos de terceiros ao gestor do contrato (Indovinya), com data, hora, local, material a carregar/descarregar e justificativa.
Agendamento prévio de veículos de terceiros e relatório mensal por contratada; janela de horários e acompanhamento da carga/descarga no Almoxarifado 2 e no restaurante, com conferência NF x material. Contratação | NR 24 → 6 Pequeno est. | Segurança Patrimonial / Gestão de Contratos / Fiscal / Almoxarifado 02/01/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Alta 24 · Alto | R29 — Sabotagem ou dano intencional a tubulações e utilidades na faixa do perímetro | Tubulações (inclusive a linha de incêndio) rentes à cerca e acessíveis pela via pública. | Impacto Grande (I6): dano à linha de incêndio ou a utilidades pode parar a planta e gerar vazamento com efeito na comunidade. | [E02] Faixa de tubulações rente à cerca (em especial a linha de incêndio) como ponto obrigatório de ronda com registro. [E03] Chamado de roçagem emergencial do trecho. TecnologiaInfraestrutura | NR 24 → 12 Moderado est. | Engenharia / Segurança Patrimonial / SSMA 02/01/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Alta 24 · Alto | R44 — Vazamento ou uso indevido de imagens do CFTV (exposição de pessoas e da rotina de segurança) | Acesso às imagens sem perfil individual, uso de celular no CCO e ausência de procedimento de fornecimento. | Vazamento de imagens expõe pessoas (LGPD, sanção da ANPD) e entrega a rotina de segurança da planta a criminosos. | [E01] OS nº 01: proibição de celular pessoal no CCO e registro de todo acesso/exportação de imagens. [E08] Chamado à TI: usuários nominais no CFTV. TecnologiaIntegração entre áreas | NR 24 → 8 Moderado est. | Segurança Patrimonial / Jurídico (DPO) / TI 02/01/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Alta 24 · Alto | R49 — Descumprimento contratual, legal e trabalhista da empresa de vigilância (GPS) | Contrato sem SLA, KPIs e glosa e sem auditoria documental e trabalhista da GPS. | Responsabilidade subsidiária por passivo trabalhista e vigilantes sem habilitação válida (Lei 14.967/2024) operando na planta. | [E08] Solicitar à GPS a documentação para auditoria (autorização da PF, CNV e reciclagem dos vigilantes, folha, FGTS/INSS). Contratação | NR 24 → 12 Moderado est. | Segurança Patrimonial / Suprimentos / Jurídico 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Alta 24 · Alto | R50 — Ameaça interna: furto, desvio ou fraude com conluio entre vigilantes, funcionários e terceiros | Controles dependentes do vigilante sem supervisão independente, concentração de funções e login compartilhado. | Quando quem controla participa, todos os controles são neutralizados; as perdas são recorrentes e difíceis de provar. | Auditorias surpresa da Segurança Patrimonial Indovinya (vistorias, rondas e liberações); mapear os pontos de conluio possível (portaria × almoxarifado × balança × expedição × vigilância) e divulgar o canal de denúncia na integração de terceiros e nas portarias. ContrataçãoIntegração entre áreas | NR 24 → 12 Moderado est. | Segurança Patrimonial / Compliance / RH 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Alta 24 · Alto | R56 — Ameaça de bomba ou de artefato explosivo | Ausência de procedimento de triagem da ameaça e de critérios de evacuação. | Evacuação e paralisação da planta, pânico e acidentes na evacuação, acionamento do PAM e exposição na mídia. | [E01] OS nº 01: checklist de atendimento a ameaça (telefone/e-mail) afixado na Recepção e no CCO, com comunicação imediata a HSE, Diretoria e PM-BA. | NR 24 → 24 Alto est. | Segurança Patrimonial / SSMA 02/01/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Alta 24 · Alto | R77 — Subordinação do operador do CISE ao vigilante líder e ao supervisor de turno, comprometendo a independência do monitoramento | Operador do CISE subordinado a quem ele monitora, sem segregação de funções. | Quem monitora não pode responder a quem é monitorado: sem independência, falhas da vigilância e alarmes podem ser omitidos ou ajustados. | [E01] OS nº 01: nova linha de reporte do CISE – o operador responde à supervisão e à coordenação da GPS e, funcionalmente, à Segurança Patrimonial, e não ao líder de turno; contato com o campo só para acionamento e acompanhamento de ocorrências, por canal registrado. Contratação | NR 24 → 12 Moderado est. | Segurança Patrimonial / Gestão de Contratos 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Alta 21 · Alto | R34 — Acesso não autorizado ao Laboratório | Laboratório sem controle de acesso individualizado e reagentes sem armário trancado. | Reagentes perigosos ou controlados e informação técnica (segredo industrial) ao alcance de terceiros que circulam na área. | Manter o laboratório trancado fora do expediente, com chave sob controle e lista de autorizados; controle de acesso individualizado (leitor facial), armário trancado e inventário de reagentes controlados (PF/Exército), com conciliação mensal pela coordenação do laboratório. Tecnologia | NR 21 → 6 Pequeno est. | Laboratório / Qualidade / Segurança Patrimonial 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Alta 21 · Alto | R70 — Não conformidade com a norma corporativa IVL EHS-211 por ausência de Avaliação de Riscos de Segurança (SRA) formal aprovada, validação da matriz 8×8 junto ao Corporativo e rotina de revisão | SRA não aprovado, matriz 8×8 não validada e sem gatilhos de revisão. | Não conformidade em auditoria corporativa IVL e investimentos sem priorização reconhecida pelo Grupo. | [E08] Enviar ao Corporativo IVL as réguas e faixas da matriz 8×8 para validação e solicitar o modelo de SRA da IVL EHS-211. Contratação | NR 21 → 6 Pequeno est. | Segurança Patrimonial 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Alta 20 · Alto | R78 — Roubo e furto a caminhões, motoristas e prestadores estacionados na Rua Fenol, ao lado da fábrica, à espera de acesso | Caminhões e prestadores esperando na via pública, com iluminação deficiente e pouca presença policial. | Roubos a motoristas e prestadores ligados à operação afetam pessoas, cargas e a reputação da Indovinya no Polo. | [E08] Solicitar ao COFIC e à Polícia Militar (CIPE Polo) reforço de rondas e de ações de presença na Rua Fenol e, via COFIC, à Prefeitura a melhoria da iluminação pública da via; orientar motoristas e prestadores sobre a espera e o canal de acionamento. [E11] Alinhar ações conjuntas com o COFIC e a CIPE Polo: rondas no perímetro externo e na Rua Fenol, com canal de acionamento definido. ContrataçãoTecnologiaInfraestrutura | NR 20 → 16 Alto est. | Segurança Patrimonial / Logística 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Alta 18 · Alto | R08 — Execução não padronizada das rotinas de vigilância e portaria e dependência do conhecimento individual de vigilantes-chave | Procedimentos não distribuídos nem treinados; critérios de liberação guardados 'na memória' de vigilantes-chave. | A segurança depende de quem está de plantão: em férias ou trocas de vigilante os controles caem, e não há base para cobrar a contratada. | [E12] Solicitar à GPS a troca do supervisor e das lideranças da segurança patrimonial, com repasse formal das rotinas da OS nº 01 e do novo roteiro de ronda. Contratação | NR 18 → 9 Moderado est. | Segurança Patrimonial 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Alta 16 · Alto | R10 — Extravio ou uso indevido de chaves por falta de controle de claviculário | Inexistência de claviculário, cópias de chaves sem controle e ausência de procedimento para perda. | Chave sem controle significa furto sem arrombamento e sem suspeito, além do custo de troca de fechaduras. | Claviculário na portaria/CCO com registro de retirada e devolução, lista de autorizados por chave e inventário de chaves e cópias; procedimento para perda de chaves (troca de segredo). | NR 16 → 4 Pequeno est. | Segurança Patrimonial / Facilities 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Alta 16 · Alto | R12 — Furto em veículos e uso indevido dos estacionamentos | Estacionamentos sem controle de acesso e cancela de visitantes inoperante. | Furto de veículo ou moto de colaborador afeta o clima e a imagem da segurança; o estacionamento é ponto de observação da planta por criminosos. | Abrir chamado para reparo da cancela de visitantes; incluir os estacionamentos no roteiro de rondas e no campo de visão do CFTV. TecnologiaInfraestrutura | NR 16 → 4 Pequeno est. | Segurança Patrimonial / Manutenção / Facilities 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Alta 16 · Alto | R23 — Iluminação de segurança deficiente em áreas operacionais e periféricas (refletores apagados) | Refletores apagados e ausência de SLA de reparo para iluminação de segurança. | O escuro anula CFTV e rondas, favorece intrusão e ocultação e aumenta o risco de acidentes na circulação noturna. | [E02] Checklist de iluminação na ronda noturna, com chamado à Manutenção para cada ponto apagado. TecnologiaInfraestruturaIntegração entre áreas | NR 16 → 6 Pequeno est. | Manutenção Elétrica / Segurança Patrimonial / Facilities 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Alta 16 · Alto | R38 — Fraude na alienação de sucata e resíduos (pesagem, classificação, preço, escolha do comprador ou retirada sem documentação fiscal) | Alienação sem procedimento, sem segregação de funções e sem conferência pesagem × NF × carga. | Fraude em sucata é recorrente no setor: perda de receita, saída sem NF (exposição fiscal) e risco de receptação. | Formalizar com Suprimentos/Fiscal o procedimento de alienação: segregação por tipo, pesagem na balança da planta com ticket, conferência NF x carga pela portaria e presença da Segurança Patrimonial no carregamento. OrçamentoIntegração entre áreas | NR 16 → 4 Pequeno est. | Suprimentos / Fiscal / Compliance / Segurança Patrimonial 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
| Alta 16 · Alto | R58 — Bloqueio dos acessos à unidade fabril por manifestação sindical ou movimento social | Ausência de plano de contingência para bloqueio de portarias. | Turnos e insumos não entram e cargas não saem; risco à segurança de processo com escala mínima. | [E01] OS nº 01: lista de contatos de crise (RH/Relações Sindicais, COFIC, PM) na portaria e regra de não confronto da vigilância. Integração entre áreas | NR 16 → 16 Alto est. | Segurança Patrimonial / RH (Relações Sindicais) / Produção 01/02/2027 | pendente | Patrocínio: Diretor da Planta |
Prioridade gerencial (não substitui o nível formal): Imediata = residual Crítico ou Alto sem controle; Alta = Alto com controle fraco; Programada = Alto com controle mediano (15 riscos, ver seção 05). Clique numa linha para registrar investimento e decisão.
07
Plano de ação e governança
As ações estão andando, e o risco está de fato sendo reduzido?
Sem responsável
0
Sem prazo
0
Bloqueadas
0
Decisões pendentes
38
Prioritárias sem orçamento
53
Concluídas × validadas
0 / 0
conclusão ≠ eficácia
| ID | Ação | Responsável | Prazo | Status | Eficácia |
|---|---|---|---|---|---|
| R79 | Execução: Produção; SSMA; GPS; Engenharia · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R30 | Execução: Manutenção Elétrica; GPS (rondas) · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R32 | Execução: Manutenção; SSMA (Brigada); GPS · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 02/01/2027 | — | ||
| R80 | Execução: GPS (portaria); Logística; Expedição · responsável nominal a validar | 01/02/2027 | — | ||
| R01 | Execução: GPS (líder 24h); Manutenção (portão e fechamento do vão das catracas); TI/fornecedor do Ronda Sênior (facial); Facilities · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R02 | Execução: Recepção; Gestão de Contratos; TI (integração) · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R03 | Execução: Operador do CCO (GPS); TI; Facilities · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R04 | Execução: Recepção; RH; Gestão de Contratos · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 02/01/2027 | — | ||
| R22 | Execução: Analista (inspeção); Manutenção/Engenharia (reparo); GPS (rondas) · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R15 | Execução: TI; Recepção · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 02/01/2027 | — | ||
| R35 | Execução: Almoxarifado; Suprimentos · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R57 | Execução: Diretoria; RH · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R07 | Execução: TI · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 02/01/2027 | — | ||
| R75 | Execução: TI; fornecedor do Ronda Sênior · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R39 | Execução: Facilities; RH · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R40 | Execução: RH; Jurídico; Facilities · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R74 | Execução: GPS (supervisor) · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 02/01/2027 | — | ||
| R27 | Execução: GPS (rondas); Manutenção Elétrica · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R76 | Execução: empresa de segurança eletrônica; GPS (CISE); Manutenção (poda) · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R54 | Execução: GPS; Recepção · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 02/01/2027 | — | ||
| R62 | Execução: Regulatório; Qualidade; Logística · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R11 | Execução: Gerências (lista de veículos); GPS · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R17 | Execução: Gestão de Contratos; Almoxarifado; Fiscal · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 02/01/2027 | — | ||
| R29 | Execução: GPS (rondas); Facilities (roçagem); Engenharia · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 02/01/2027 | — | ||
| R44 | Execução: GPS (CCO); TI; Jurídico (DPO) · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 02/01/2027 | — | ||
| R49 | Execução: GPS (documentos); Suprimentos; Jurídico · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R50 | Execução: Analista de Segurança Patrimonial; Compliance; RH · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R56 | Execução: Recepção; Operador do CCO (GPS); SSMA · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 02/01/2027 | — | ||
| R77 | Execução: GPS (supervisão e coordenação) · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R34 | Execução: Laboratório; Qualidade · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R70 | Execução: Analista de Segurança Patrimonial; Corporativo IVL · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R78 | Execução: Segurança Patrimonial; Logística (agendamento) · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R08 | Execução: Analista de Segurança Patrimonial; GPS (supervisor) · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R10 | Execução: Facilities; GPS · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R12 | Execução: Manutenção; GPS · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R23 | Execução: GPS (checklist noturno); Manutenção Elétrica · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R38 | Execução: Suprimentos; Fiscal; Compliance · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R58 | Execução: GPS; RH (Relações Sindicais) · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R16 | Execução: GPS (vistoria); Manutenção (portão); Logística · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R69 | Execução: Operador do CCO (GPS); SSMA (Emergência) · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 02/01/2027 | — | ||
| R73 | Execução: SSMA (Emergência); GPS · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R65 | Execução: GPS; RH (Medicina do Trabalho); SSMA · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R05 | Execução: Recepção; TI · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R09 | Execução: Logística; TI · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R33 | Execução: GPS; SSMA (Brigada) · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 02/01/2027 | — | ||
| R13 | Execução: GPS (supervisor) · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R14 | Execução: Almoxarifado; GPS · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R18 | Execução: Planejamento de Paradas; GPS · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 02/01/2027 | — | ||
| R42 | Execução: Operador do CCO (GPS); TI; Manutenção Elétrica · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R53 | Execução: Analista de Segurança Patrimonial; SSMA · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R19 | Execução: Logística; Faturamento · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 02/01/2027 | — | ||
| R55 | Execução: SSMA; GPS · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — | ||
| R61 | Execução: GPS (portaria de cargas); Logística · Gestão: Adenilson Campos Guedes | 01/02/2027 | — |
Histórico de alterações
- 02/11/2026, 17:00:00 · Revisão documentalRevisão v2.6 (02/11/2026): 8 novas entregas de 30 dias (E09–E16); ação de 30 dias criada para R08, R46 e R53 e revista em R22, R42, R47, R52, R76 e R78; notas e níveis de risco sem alteração
Critério de eficácia: ação concluída + evidência registrada + controle testado + residual reavaliado. Faixas da matriz e regras de cálculo são fixas no sistema.
08
Visão corporativa e comparação entre unidades
Quais unidades concentram a maior exposição residual?
| Unidade | Região | Riscos | Residual Alto/Crítico | NR residual médio | Controles medianos/fortes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaçari I | Nordeste | 68 | 53 (78%) | 21 · Alto | 35% | |
| Camaçari II | Nordeste | mapeamento pendente | ||||
| Mauá | Sudeste | mapeamento pendente | ||||
Comparação válida somente entre unidades avaliadas com a mesma metodologia (matriz 8×8). Unidades sem dados não entram nos indicadores.
Conclusão e recomendação
Os controles existentes reduzem o NR médio de 23.1 para 20.9 — redução insuficiente diante de 53 riscos ainda Alto/Crítico. Recomenda-se que a Diretoria aprove e patrocine as 38 ações de prioridade imediata e alta, defina orçamento para as que dependem de investimento e acompanhe mensalmente a validação de eficácia. A redução projetada para 6 riscos Alto/Crítico é uma estimativa sujeita à reavaliação após a implantação.